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1. 進(jìn)料管理
2、過程管理—人員
合理配備過程檢驗(yàn)和監(jiān)控人員；
過程檢驗(yàn)和監(jiān)控人員的能力和素質(zhì)應(yīng)符合要求；
過程檢驗(yàn)和監(jiān)控的力度要達(dá)到企業(yè)預(yù)防產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品的需要；
過程產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品如何處置要有明確的措施；
產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)信息要及時(shí)傳遞；
產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品原因要明確由誰來分析；
過程所運(yùn)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)滿足企業(yè)的需要；
過程檢驗(yàn)和監(jiān)控人員與各車間要有良好的溝通渠道，并形成產(chǎn)品質(zhì)量是制造出來的，而不是檢驗(yàn)出來的理念；
產(chǎn)品訂單的特殊要求要能及時(shí)傳遞到過程監(jiān)控人員。
3、過程管理－文件和標(biāo)準(zhǔn)
有準(zhǔn)確、適宜和充分的作業(yè)指導(dǎo)書；
有準(zhǔn)確、適宜和充分的過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；
有明確的過程檢驗(yàn)流程及質(zhì)量控制點(diǎn)；
有過程檢驗(yàn)記錄/監(jiān)督監(jiān)控記錄且真實(shí)可行；
有文件化過程異常處理的程序；
要明確規(guī)定半成品放行權(quán)；
有文件化的過程檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)及區(qū)分，且有效執(zhí)行；
有相關(guān)品質(zhì)問題及統(tǒng)計(jì)分析。
4、成品管理
要有明確的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；
成品檢驗(yàn)（含化驗(yàn)員）人員的能力和素質(zhì)要達(dá)到相應(yīng)的要求；
成品檢驗(yàn)的抽樣方法要合理；
每一客戶/訂單的特殊要求都準(zhǔn)確無誤地傳遞到相關(guān)人員；
有文件規(guī)定成品的標(biāo)識(shí)方法并得到有效執(zhí)行；
有有效防止成品漏檢的方法；
有文件化規(guī)定成品異常處理程序，如處理方法、批準(zhǔn)權(quán)限；
成品檢驗(yàn)結(jié)果由誰批準(zhǔn)；
成品是否可以特別放行，如可以特別放行應(yīng)達(dá)到怎樣的程度才可特別放行，審批權(quán)限要得到明確的規(guī)定；
成品檢驗(yàn)報(bào)告要清晰，并得到合理保存，通過成品檢驗(yàn)報(bào)告能追溯到相應(yīng)的生產(chǎn)組、批號(hào)、日期及重要原材料等；
要有發(fā)貨監(jiān)裝記錄且記錄完整；
要形成長(zhǎng)期積壓庫(kù)存定期報(bào)告制度；
庫(kù)存積壓產(chǎn)品出廠前要重新檢驗(yàn)確認(rèn)。
9、客戶投訴
每一次客戶投訴要以最快的速度回復(fù)，并盡量讓顧客滿意；
客戶投訴的處理流程及由誰來處理要有明確規(guī)定；
客戶投訴回復(fù)內(nèi)容要適當(dāng)，并有文件明確規(guī)定批準(zhǔn)人；
每次客戶投訴都要進(jìn)行相應(yīng)原因分析，制定了必要的糾正和預(yù)防措施，并標(biāo)準(zhǔn)化；
對(duì)客戶投訴要進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)和分析；
交貨的及時(shí)性等方面投訴也應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和管理。
10、實(shí)物樣品（或圖片）
當(dāng)不便用文字表達(dá)或用文字表達(dá)不清楚時(shí)，要形成實(shí)物樣品封存或拍成照片作為參照；
實(shí)物樣品（圖片）是否分為合格限度樣品與不合格限度樣品，讓員工明確判斷標(biāo)準(zhǔn)；
實(shí)物樣品（圖片）是否定期確認(rèn)和更新；
進(jìn)料、制造過程、成品各過程中在需要的地方均有便于參照的實(shí)物樣品（圖片）；
合理保存實(shí)物樣品（圖片），使其不易變質(zhì)。
