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一、目的
? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率
起到激勵作用。
 
二、適用范圍
? 倉庫的所用工作人員
 
三、職責(zé)
? 倉庫主管負責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提
高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
? 倉管員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。 ? 倉務(wù)員負責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。
? 倉庫雜工負責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
? 倉庫主管、ＩＱＣ、采購共同負責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
 
四、倉儲管理規(guī)定
1、原材料收貨及入庫
? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。
? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。 ? 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和
保管單據(jù)的責(zé)任。
? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。
? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送
貨單簽字確認實收數(shù)量。
? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質(zhì)檢驗。
? 對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行
退貨。
? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。
? 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。 ? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
 
2、原材料出庫
? 需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操作。 ? 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及
廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。
? 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門
負責(zé)人簽名確認后方可讓原材料出庫。
? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
? 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主

管部門的批準的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。
? 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負責(zé)人簽名確認，并經(jīng)物料部門同意
后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。 ? 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。
 
3、退廠原材料的處理
? 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。
? 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采
購部把原材料退與供應(yīng)商。
? 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。
 
4、 原材料報廢
? 嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作
? 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
? 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。 
5、成品的收貨及出庫
A. 成品的收貨及入庫
? 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作 ? 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。 ? 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。
? 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。 
B. 成品的出貨
? 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。
? 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。 ? 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。 
C. 成品的退貨
? 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作
? 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。 ?
客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。
 
五、貨物管理
? 貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原
則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
? 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。 ? 保持貨物的正確標示，由倉管負責(zé)，對于錯誤標示及時更正。
? 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原
則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。 

六、貨物的盤點
? 倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
? 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。
? 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤
點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
? 盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。
 
七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理
? 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整
理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。 ? 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。 ? 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。
? 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。 ? 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
? 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不
合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。
? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。
? 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。 ? 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。
 
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
? 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。
? 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責(zé)，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。 ? 對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。
?
其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。